2015年度汝阳县林业局部门决算公开情况说明

 

 2016年部门决算经县十三届人大六次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将我单位2015年部门决算情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策、法规并依法监督检查。

2、拟订全县林业及生态建设的发展战略、中长期发展规划并组织监督实施。承担林业生态文明建设的有关工作。

3、组织、协调指导和监督全县植树造林工作。

4、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

5、承担全县经济林行业规划、指导和管理，组织拟定经济林产业发展规划和计划，经批准后组织实施，开展经济林良木品种的引进、驯化和推广，组织管理技术培训，指导经济林产业化发展，贯彻落实国家的经济林产业政策。

6、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，配合上级部门组织、协调湿地公约的履约工作。

7、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

8、负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

9、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

10、监督检查各产业对全县森林、湿地和陆生动植物资源的开发利用。

11、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。组织、指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。

12、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

13、组织指导全县林业生态建设的科技、教育工作，指导全县林业队伍建设。

14、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

1、办公室（挂人事股牌子）

2、计划财务股

3、造林绿化管理股

4、森林资源管理与政策法规股（挂野生动植物保护股、行政审批股牌子）

实际内设股室还有党办、纪检监察室、公益林办公室、林地办、林政稽查大队、林改办、产业办、法制室。二级机构有汝阳县退耕还林办公室、汝阳县森林病虫害防治检疫站、汝阳县护林防火指挥部办公室、汝阳县林业技术推广站、汝阳县城关、玉马、十八盘森林资源管理站、汝阳县林业科学研究所。

（三）人员构成情况

林业局机关及归口预算管理单位共有编制37人，其中：行政编制10 人，机关工勤 1人，参照公务员管理 2人，事业编制 24人；在职职工37 人，离退休人员24人。

二、财务收支情况

（一）收入决算情况

部门2014年结转和结余资金52.60万元；2015年度收入决算846.01万元，其中：财政拨款846.01万元；2015年度支出决算总计573.48万元，其中：行政运行：90.28万元，一般行政管理事务10.1万元，林业事业机构152.68万元，森林培育268.9万元，林业技术推广10万元，动植物保护2元，林业防灾减灾28万元，其他林业支出284.05万元。

    （二）支出决算情况

2015年支出决算573.48万元，其中：行政运行：90.28万元，一般行政管理事务9.7万元，林业事业机构152.68万元，森林培育263万元，林业防灾减灾25.91万元，其他林业支出31.91万元。主要用于本单位日常办公、人员经费、森林培育、森林防火、森林病虫害防治、大林政执法经费等。

2015年支出决算按支出性质划分：基本支出273.38万元，项目支出300.1万元。

2015年支出决算按支出经济分类划分基本支出分为：工资福利支出 149.90万元；对个人和家庭的补助 83.33 万元；商品和服务支出38.92万元；其他资本性支出1.23万元。

六、"三公经费"支出说明

2015年度，林业局"三公"经费财政拨款支出决算数为  4万元（含局机关及  个所属单位），其中：

1、因公出国（境）费决算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2015年使用财政拨款安排的本单位出国（境）团组   个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算3.2万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年我单位财政财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算 0.7万元。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级部门检查、指导工作及招商引资接待，接待37批次、247人次。

 

 

                                                                                                                      汝阳县林业局

                                                                                                                   2016年09月28日